1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1069-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra $-DASG-Admón-1349-Rep. Mantención Equip. Split. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-156-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2334 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara rocio Razón Social CLIMATIZACION Y REFRIGERACION R.U.T. 18.749.188-6 Sucursal tamara rocio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES, EN ANEXO OFERTA "REPARACIÓN ,MANTENCIÓN EQUIPOS SPLIT AIRE ACONDICIONADO", SEÑALAR PLAZO DE MANTENCIÓN Y GARANTÍA. VISITA A LOS EQUIPOS DÍA 22/07/2019 A LAS 10:00 HRS. REPARACION DE EQUIPOS Y CAMBIO DE COMPRESOR Y TARJETA EN DOM, DETALLES EN PRESUPUESTO $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400