1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-12117-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:2287-1349-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-1349-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 1536693,4 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rojocori Razón Social ROBERTO JOSE CORCES RIO R.U.T. 6.499.553-7 Sucursal rojocori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO AÑO 2008, SEGÚN FACTURAS NºS 000078(18.07.2008), ORD.AT 18/08(30-06-08).-Nº 000080(25.07.2008),ORD.AT 21/08(11.07.2008)Nº 000081(25.07.2008)ORD.AT 22/08(14.07.2008).-   $ 8.087.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.087.860 $ 8.087.860

Total Neto	$ 8.087.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536.693
TOTAL OC	$ 9.624.553