1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1345-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-535-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 926(22-05-2008)DIDECO-ASISTENCIA Y DES.SOCIAL. DESPACHAR ANTES DE LAS 14 hrs. DEL DÍA 06-06-2008, A JOAQUÍN RODRÍGUEZ 7053, BODEGA ASEO Y ORNATO. UTILIDAD: APOYO A NEC. BÁSICAS DE ENSERES . ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 3248 2º PISO ADQUISICIONES. Proveniente de Licitación 2287-535-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 191444 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESPUMA PLASTICA LTDA R.U.T. 79.908.020-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 100 Unidad Colchones o sets de cama COLCHONETAS ESPUMA DE 1 PLAZA X 15 cms. (ALTURA), DENSIDAD 15. FORRADAS.- $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.600 $ 1.007.600

Total Neto	$ 1.007.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.444
TOTAL OC	$ 1.199.044