1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1400-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Informa Pago:Quinteros Castro Ltda. septiermbre 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-236-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUINTEROS CASTRO lIMITADA Razón Social QUINTEROS CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.344.360-2 Sucursal QUINTEROS CASTRO lIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad INFORMA PAGO POR SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA Nº 549 (07/10/2019) - 4 NIÑOS JARDÍN INFANTIL -   $ 1.130.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.180 $ 1.130.180 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad INFORMA PAGO POR SERVICIOS DE SALA CUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN FACTURA Nº 548 (07/10/2019). - SALA CUNA 4 NIÑOS-.   $ 1.171.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.171.996 $ 1.171.996

Total Neto	$ 2.302.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.302.176

Justificación de exención de impuesto