1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1530-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-744-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 1152(02-08-2007)DIDECO/DPTO CULTURA.DESPACHAR A QUILIN n°3248 SÁBADO 08-09-07 A LAS 12:00 HRS PUNTUAL,UTILIDAD:DESFILE COMUNAL 2007.(ENVIAR FACTURA A QUILIN n°3248 SECC.ADQ.) Proveniente de Licitación 2287-744-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA COMICON LIMITADA R.U.T. 76.245.560-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 Sistemas de intercomunicadores 17 Unidad Sistemas de intercomunicadores ARRIENDO TRANCEPTORES, SISTEMA MANOS LIBRES.CON CARGADORES Y HABILITADOS. FECHA DE ENTREGA: DIA 08.09.2007 A las 12:00 DEVOLUCIÓN DIA 10.09.2007 . $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920