1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL.60-DASG-MATERIAL ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 835 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 37468 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lise Razón Social LISE SPA R.U.T. 76.998.710-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lise Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 68 Caja GUANTES LÁTEX DESECHABLES TALLA L 100 UND   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.200 $ 197.200

Total Neto	$ 197.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.468
TOTAL OC	$ 234.668