1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1599-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Inf.pago: Serv. Control Cheques Ago-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-187-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO Razón Social SOCIEDAD ESTUDIO JURIDICO COCEVER VALDIVIESO & RAG R.U.T. 76.391.168-3 Sucursal EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad INFORMA PAGO: SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. FACTURA N°194 (01/09/2017) SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600