1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-176-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Areas Verdes febrero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 492 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 10300836,51 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Phoenix Paisajismo Ltda. Razón Social SOC RAFAEL DE PABLO Y CIA LTDA R.U.T. 78.593.710-4 Sucursal Phoenix Paisajismo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE MACUL, PERÍODO DEL 01.02.2022 AL 28.02.2022, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.   $ 54.214.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.214.929 $ 54.214.929

Total Neto	$ 54.214.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.300.837
TOTAL OC	$ 64.515.766