1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-1874-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-890-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 80(16-08-2007)DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO. DESPACHAR EL DÍA 27-09-2007, A JOAQUÍN RODRÍGUEZ 7053 BODEGA ASEO Y ORNATO. UTILIDAD: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS. ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 3248 2º PISO ADQUISICIONES Proveniente de Licitación 2287-890-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 22492,2 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN S A R.U.T. 96.654.030-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 pletina 75 x 5 Mm 5 Tira pletina 75 x 5 Mm TIRAS PLETINAS 70 X 3 mm. $ 8.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400 30101603 Fierro Redondo Liso 1/2" 30 Tira Fierro Redondo Liso 1/2" TIRAS DE FIERRO REDONDO DE 1/2" LISO. $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 31191502 Disco Corte Metal 9". Rasta 5 Unidad Disco Corte Metal 9". Rasta DISCOS DE CORTE METAL 9" TIPO RASTA.- $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080

Total Neto	$ 118.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.492
TOTAL OC	$ 140.872