1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-197-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv. Telefonía móvil: 18/12/19 a 17/01/20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-255-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 L-41 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 412359,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad INFORMA PAGO POR: SERVICIO DE SUMINISTRO TELEFÓNICO MÓVIL Y ARRIENDO DE EQUIPOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MACUL. PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020, FACTURA N°11754964 (23/01/2020).   $ 2.170.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170.311 $ 2.170.311

Total Neto	$ 2.170.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.359
TOTAL OC	$ 2.582.670