1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2014-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra AUDIO, SERVICIO PARA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE Sep DEL 2011 DESDE 2287-592-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-592-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 Título Descripción COORDINAR INSTALACION COORDINAR INSTALACION CON EL DEPARTAMENTO DE CULTURA AL FONO 8739684, SERVICIO PARA LOS DIAS 16-17-18 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DESDE LAS 12:00 HRS. HASTA LAS 24:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO LORENZO SILVA ALVARADO Razón Social RICARDO LORENZO SILVA ALVARADO R.U.T. 5.325.445-4 Sucursal RICARDO LORENZO SILVA ALVARADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141601 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AUDIO PARA LOS DIAS : 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. DESDE LAS 12:00 hrs. A LAS 24:00 hrs.APROX. SEGÚN FICHA TÉCNICA EN "ANEXOS". ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. MATERIAL PROFESIONAL, SERIEDAD Y PUNTUALIDAD. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000