1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2045-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Informa pago:Daniel Reinoso de 2287-413-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-413-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES COBRA Razón Social DANIEL HUMBERTO REINOSO CASTRO R.U.T. 6.708.360-1 Sucursal BUSES COBRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad INFORMA PAGO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS: VIAJES INTERURBANOS Y/O TRASLADO DE DEUDOS HACIA CEMENTERIOS. PERIODO DEL 28-06-14 AL 03-07-14; SEGÚN FACTURA Nº 01183 (12-08-2014). ORDENES Nº: 212C-213C-214C-215C-216C-217C-218C-219-220C-221C-222C-223C-224C-225C-226C Y 227C.   $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.410.000

Justificación de exención de impuesto