1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2145-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-1111-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº1604 (18.10.2007) DIDECO-DEPTO/SOCIAL. COORDINAR LA SRA. NUBIA GAJARDO, DEPTO. SOCIAL AL 8100666. DESPCHAR A BODEGA DAFG, QUILIN 3248, MACUL. UTILIDAD: MENOR GUILLERMO RODRIGUEZ CABRERA. Proveniente de Licitación 2287-1111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MARINO LIMITADA R.U.T. 77.649.140-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241701 PLANTLLAS ORTOPEDICAS 1 Par PLANTLLAS ORTOPEDICAS PLANTILLAS ORTOPEDICAS Nº32 DE ACUERDO A RECETA MEDICA ADJUNTA EN ANEXO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280