1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-610-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-610-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akkuarios S.A. Razón Social AKKUARIOS S.A. R.U.T. 77.552.510-k Sucursal Akkuarios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 100 Unidad TARJETAS PVC (PARA IMPRESION DE CREDENCIALES) TAMAÑO TARJETA DE CRÉDITO, DESPACHO AV. QUILÍN 3248 SUBTERRÁNEO BODEGA D.A.F. HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 hrs. Y DE 15:00 A 17:30 hrs. VIERNES DE 08:30 A 14:00 hrs. BODEGUERO SR. SERGIO CHAMORRO. COORDINADOR BODEGA: SEÑOR FELIPE BUSTAMANTE FONO 873 90 26   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550