1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2230-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-716-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-716-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de ideas Razón Social ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN R.U.T. 7.743.712-6 Sucursal Fabrica de ideas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 2000 Unidad VOLANTES "FERIA DE SERVICIOS" IMPRESOS A 4/0 COLOR, EN PAPEL COUCHE 130 grs. TAMAÑO 13 cms. X 18 cms..- SE ENTREGARÁ DISEÑO EN FORMATO JPG.-SEÑALAR PLAZO DE ENTREGA. VOLANTES "FERIA DE SERVICIOS" IMPRESOS A 4/0 COLOR, EN PAPEL COUCHE 130 grs. TAMAÑO 13 cms. X 18 cms..- SE ENTREGARÁ DISEÑO EN FORMATO JPG.-SEÑALAR PLAZO DE ENTREGA. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120