1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2271-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION 2287-1349-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-1349-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 260163,1677 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rojocori Razón Social ROBERTO JOSE CORCES RIO R.U.T. 6.499.553-7 Sucursal rojocori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES Octubre AÑO 2009, SEGÚN FACTURA Nº 000183(14.10.2009)Nº ORDEN 36.- SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES Octubre AÑO 2009, SEGÚN FACTURA Nº 000183(14.10.2009)Nº ORDEN 36.- $ 1.369.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.280 $ 1.369.280

Total Neto	$ 1.369.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.163
TOTAL OC	$ 1.629.443