1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2325-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-1221-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº1787 (05-11-2007) DIDECO-DEPTO/CULTURA .INSTALACIÓN DÍA 14-11-2007, COORDINAR AL FONO.810 06 84 SRA. MARCELA STANGHER. UTILIDAD: ANIVERSARIO COMUNAL. ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 3248 2º PISO ADQUISICIONES. Proveniente de Licitación 2287-1221-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VISSION S A R.U.T. 96.729.030-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios LIENZO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN; EN P.V.C. DE 1,20 X 12,00 mts. IMPRESO A 4 COLORES.CON 4 SOPORTES Y CUERDA. DISEÑO (JPG) EN C.D. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Letreros publicitarios LIENZOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN; IMPRESOS A 4 COLORES EN P.V.C. DE 1,20 X 7,00 mts. CON 3 SOPORTES Y CUERDA CADA UNO. DISEÑO(J.P.G.) EN C.D. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550