1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-239-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PLOTTER FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-120-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 751 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna * Impuesto 24897,98 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global INFORMA PAGO DE CUOTA OUTSOURCING - Cuota 24 de 24 meses (FEBRERO 2025) POR: "SERVICIO DE ARRIENDO PLOTTER" SEGÚN FACTURA N°104633 DE FECHA 13.03.25 INFORMA PAGO DE CUOTA OUTSOURCING - Cuota 24 de 24 meses (FEBRERO 2025) POR: "SERVICIO DE ARRIENDO PLOTTER" $ 131.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.042 $ 131.042

Total Neto	$ 131.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.898
TOTAL OC	$ 155.940