1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2402-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO:BRAVO Y BRAVO LIMITADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lucecita Razón Social Bravo y Bravo Limitada R.U.T. 78.072.240-1 Sucursal lucecita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SE INFORMA PAGO: POR SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA, DURANTE EL MES Octubre AÑO 2009; SEGÚN FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 000401 - Nº 000402 (31-10-2009) .- SE INFORMA PAGO: POR SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA, DURANTE EL MES Octubre AÑO 2009; SEGÚN FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 000401 - Nº 000402 (31-10-2009) .- $ 461.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.624 $ 461.624

Total Neto	$ 461.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 461.624

Justificación de exención de impuesto