1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2581-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-1363-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 1932(27-11-2007)DIDECO-PREVIENE. FECHA DEL CÓCTEL 13-12-2007 A LAS 11:00 HRS. COORDINAR CON SR. CELSO MUÑIZ FONO: 873 91 88(90). UTILIDAD: PROG. LABORAL. ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 32348 2º PISO ADQUISICIONES. Proveniente de Licitación 2287-1363-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 40584 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ALEJANDRO MUNOZ VARGAS R.U.T. 16.281.526-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO DE BANQUETERIA INCL.SERV.DE COCTEL PARA 80 PERSONAS-INCLUYE :MESAS,MANTELERIA Y VAJILLA-ATENCION ESPECIALIZADA DE GARZONES Y ASEO DEL RECINTO/SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES.- $ 213.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600

Total Neto	$ 213.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.584
TOTAL OC	$ 254.184