1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-267-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra $-222-DITEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-32-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 del sistema sistema contable mun. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 13168,9 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isabel Nancy Razón Social VENTAS AL DETALLE Y POR MAYOR ISABEL NANCY RAYO CI R.U.T. 76.953.226-9 Sucursal Isabel Nancy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad ADHESIVO, DILUYENTE,BENCINA, SILICONA, LUBRICANTES ADJUNTAR ESPECIFICACIONES ANEXO N°1 COMLETADO ADHESIVO EPOXICO ACERO LIQUIDO EA9153 56 GR DILUYENTE 1 LITRO ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO BENCINA BLANCA 1 LITRO KILOS BARRA SILICONA 28 CM LARGO X 1 ANCHO VARSOL PLUS 1 LT MARCA TIPO ESSO LUBRICANTES MULTIPROPOSITO Y ANTICORROSIVO SPRAY DE 187 G $ 69.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.310 $ 69.310

Total Neto	$ 69.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.169
TOTAL OC	$ 82.479