1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2749-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE INFORMACIÓN:LICITACIÓN Nº 2287-328-LP06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.A. Nº 113 (26-01-07)QUE MODIFICA CONTRATO DE FECHA(26-10-06) APROBADO POR D.A. Nº1510 (31-10-06). D.A. Nº 939 (26-07-06) QUE ADJUDICA LICITACIÓN Nº 2287-328-LP06. D.A. Nº1037 (26-06-07) QUE RECTIFICA EL CONTRATO. Proveniente de Licitación 2287-328-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 612191,8142 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 79.560.740-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1 Unidad Implantación de aplicaciones SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007. SEGÚN FACTURA Nº0022026 (31.10.2007).- $ 3.222.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222.062 $ 3.222.062

Total Neto	$ 3.222.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.192
TOTAL OC	$ 3.834.254