1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2789-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO: XEROX DE CHILE S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DECRETO ALCALDICIO Nº 707 DEL 19-05-2004, QUE APRUEBA ANEXOS DEL CONTRATO Nº 22020261 DE FECHA 12-04-2004 Y 18-05-2004; POR INCORPORACIÓN DE EQUIPOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 166208,96 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras SE INFORMA PAGO: POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE TL(FOTOCOPIADORAS), DURANTE EL MES DE Diciembre DEL 2007; SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA Nº 423040 (28-12--2007).- $ 874.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.784 $ 874.784

Total Neto	$ 874.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.209
TOTAL OC	$ 1.040.993