1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES Lic. 2287-273-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-273-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3833249 Razón Social rafael cornejo salinas R.U.T. 3.833.249-k Sucursal 3833249 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad SE INFORMA PAGO: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2010. SEGÚN FACTURA Nº 0000174 (05-02-2010), DE ACUERDO A ORD. DE AT.Nº 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14.   $ 655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.000 $ 655.000

Total Neto	$ 655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 655.000

Justificación de exención de impuesto