1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-2811-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-862-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-862-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 3515 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romilio E. Orellana Valdebenito Razón Social ROMILIO ENRIQUE ORELLANA VALDEBENITO R.U.T. 5.745.012-6 Sucursal Romilio E. Orellana Valdebenito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block 50/4 "ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES", TAMAÑO 1/2 OFICIO, IMPRESOS A 1/0 COLOR, AUTOCOPIATIVO, ORIGINAL BLANCO, 1RA. COPIA AMARILLO, 2DA. COPIA VERDE-3ra COPIA VERDE CLARO"FOLIADOS CON TINTA VERDE". 50/4 "ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES", TAMAÑO 1/2 OFICIO, IMPRESOS A 1/0 COLOR, AUTOCOPIATIVO, ORIGINAL BLANCO, 1RA. COPIA AMARILLO, 2DA. COPIA VERDE-3ra COPIA VERDE CLARO"FOLIADOS CON TINTA VERDE". $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 18.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.015