1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-3115-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-927-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-927-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 7064,2 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elianadelcarmen Razón Social LUIS ROBERTO GUTIERREZ MOREIRA R.U.T. 13.294.839-9 Sucursal elianadelcarmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121502 Tipografía 22 Talonario BLOCK TALONARIO 50/3 -ORDEN DE ENTREGA-TAMAÑO CARTA-IMPRESAS A UN SOLO COLOR DE TINTA(1/0)SOLO TIRO,HOJA ORIGINAL COLOR BLANCO- COPIA COLOR CELESTE - COPIA COLOR VERDE AGUA-EN PP AUTOCOPIATIVO --FOLIADO Y PREPICADO.-   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.180 $ 37.180

Total Neto	$ 37.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.064
TOTAL OC	$ 44.244