1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Informa pago: Aseo en Dependencias sep 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-8-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 L-65 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 1195455,49 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad INFORMA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS, MUNICIPALIDAD DE MACUL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA N° 24090(04/10/2019)   $ 6.291.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.291.871 $ 6.291.871

Total Neto	$ 6.291.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.455
TOTAL OC	$ 7.487.326