1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-355-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra DF-Tesorería: Cajeros proceso permisos circulación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 639437,97 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria veronica Razón Social ASESORES ADMINISTRATIVOS LIMITADA R.U.T. 77.774.070-9 Sucursal maria veronica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad 500 HORAS DE CAJEROS PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2018. 500 HORAS EXTRAS DE RECAUDACIÓN MARZO 2018 $ 3.365.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.463 $ 3.365.463

Total Neto	$ 3.365.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.438
TOTAL OC	$ 4.004.901