1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra $-456-DIDECO-CAJAS COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 3162603,4869 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACEITERA Razón Social ACEITERA SAN FERNANDO SPA R.U.T. 76.339.792-0 Sucursal ACEITERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Caja 1270 CAJAS DE MERCADERIA SEGÚN COTIZACIÓN N°4817 DE FECHA 10/05/2021 1270 CAJAS DE MERCADERIA SEGÚN COTIZACIÓN N°4817 DE FECHA 10/05/2021 $ 16.645.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.645.282 $ 16.645.282

Total Neto	$ 16.645.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.162.603
TOTAL OC	$ 19.807.885