1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-363-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-173-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 292 (19-02-2007) DIDECO/ DPTO. CULTURA.DESPACHAR A QUILIN N°3248 JUEVES 08-03-07,UTILIDAD:DÍA DE LA MUJER.(ENVIAR FACTURA A QUILIN n°3248 SECC.ADQ.) Proveniente de Licitación 2287-173-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA COMICON LIMITADA R.U.T. 76.245.560-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 Sistemas de intercomunicadores 6 Unidad Sistemas de intercomunicadores EQUIPOS TRANCEPTORES MANOS LIBRES, EN ARRIENDO PARA EL DÍA 09-03-2007, CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES. PROGRAMADOS CON UNA FRECUENCIA (PARA COMUNICARSE ENTRE SÍ) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120