1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Areas Verdes Febrero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-29-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 7794668,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Phoenix Paisajismo Ltda. Razón Social SOC RAFAEL DE PABLO Y CIA LTDA R.U.T. 78.593.710-4 Sucursal Phoenix Paisajismo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad INFORMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE MACUL, PERÍODO: MES DE FEBRERO 2019. FACTURA N° 209 (01/03/2019).   $ 41.024.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.024.573 $ 41.024.573

Total Neto	$ 41.024.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.794.669
TOTAL OC	$ 48.819.242