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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-405-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 256-CARRITO DE COMPRAS-DIDECO VINCULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
91048 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Go Servicios |
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Razón Social |
GO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.802.011-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Go Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 80 | Unidad | SE SOLICITA 80 UNIDADES DE BOLSA PLEGABLE CON RUEDAS DE COMPRAS (FERIA), COLOR AZUL DEBE VENIR ESTAMPADO CON LOGOS INSTITUCIONALES ADJUNTOS, EN LA COTIZACION SE DEBE INDICAR QUE VA CON EL ESTAMPADO DETALLADA. LOS PROVEEDORES QUE POSTULEN DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS Y DEBEN OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA. | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 479.200
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$ 479.200
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Total Neto
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$ 479.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.048
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$ 570.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.