1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Informa pago: Aseo en Dependencias Mar 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-8-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 1195455,49 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad INFORMA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS, MUNICIPALIDAD DE MACUL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA N°25533 (20.04.20)   $ 6.291.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.291.871 $ 6.291.871

Total Neto	$ 6.291.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.455
TOTAL OC	$ 7.487.326