1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-422-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Informa pago: Petrinovic y Cia Ltda Feb- 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-5-CO15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 81453 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183047 Expositores para pruebas de agudeza visual 1 Unidad ARRIENDO, MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURAS Nº1270 Y 1376 (29.02.2016)Y NOTA DE CREDITO N°91 (14-03-2016).   $ 428.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.700

Total Neto	$ 428.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.453
TOTAL OC	$ 510.153