1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-444-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-193-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 14 (29-01-08) DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO. DESPACHAR EL DÍA 28-02-2008, A JOAQUÍN RODRÍGUEZ 7053, BODEGA ASEO Y ORNATO. UTILIDAD: 46ª COMISARÍA DE MACUL. ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 3248 2º PISO ADQUISICIONES. Proveniente de Licitación 2287-193-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 70528 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCA ELENA SAEZ MENDOZA R.U.T. 14.532.623-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Ventanas de Aluminio mate AL-42 c/manillas y brazos 8 Unidad Ventanas de Aluminio mate AL-42 c/manillas y brazos VENTANAS DE ALUMINIO 0,80 X 1,00 MTS.ABATIR VERTICAL. $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.200 $ 371.200

Total Neto	$ 371.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.528
TOTAL OC	$ 441.728