1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION 2287-1349-LP07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-1349-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 254649,4 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rojocori Razón Social ROBERTO JOSE CORCES RIO R.U.T. 6.499.553-7 Sucursal rojocori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad no definida SUMINISTRO: MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO AÑO 2009 SEGUN FACTURA Nº 000128(13.02/2009). Nº ORDEN 3/09. SUMINISTRO: MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO AÑO 2009 SEGUN FACTURA Nº 000128(13.02/2009). Nº ORDEN 3/09. $ 1.340.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.260 $ 1.340.260

Total Neto	$ 1.340.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.649
TOTAL OC	$ 1.594.909