Orden de Compra. Nº2287-463-AG24 "SOL 436 (07-05-2024) /DIDECO/TORTAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-463-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL 436 (07-05-2024) /DIDECO/TORTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1339 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación AVDA QUILIN 3248
Comuna Macul
Impuesto 105381,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA QUILIN 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORTAS ALICO
Razón Social COMERCIAL TORTAS ALICO LIMITADA
R.U.T. 77.772.474-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORTAS ALICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSE SOLICITA ADQUIRIR 30 TORTAS SEGUN ANEXO ADJUNTO SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION DE LO OFERTADO DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA . LOS OFERENTES PARTICIPANTES DEBEN TENER EL RUBRO O GIRO COMERCIAL DEL PRODUCTOS SOLICITADO DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERA EVALUADA. FECHA DE ENTREGA 10 DE MAYO HASTA LAS 12:00 HRS   $ 554.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.640 $ 554.640
Total Neto $ 554.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.382
TOTAL OC $ 660.022


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.768.536-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.772.474-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.