1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-468-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra $ DIDECO 303 MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525 del sistema SISTEMA CONTABLE MUN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 153380,35 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global ZINC - SELLANTE - PINTURA - CANALETAS - TOMACORRIENTE - RODILLO - BROCHA - TORNILLOS - BARNIZ - ESPATULA - LLANA - CABLE - CERCO - SOLDADURA - DISCOS DE CORTE - TARUGOS - BROCAS - PASTA MURO INTERIOR Y EXTERIOR. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO DEVOLVER FIRMADO - DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON IMAGEN.   $ 807.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.265 $ 807.265

Total Neto	$ 807.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.380
TOTAL OC	$ 960.645