1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-468-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO :TRANSVE S.A "MANTENCION DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 11943,8142 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad INFORMA PAGO POR MANTENCION DE ASCENSOR "EDIFICIO CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ.AV.QUILIN 3248,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2011. SEGÚN FACTURA Nº 0041757(17.02.2011).-   $ 62.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.862 $ 62.862

Total Neto	$ 62.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.944
TOTAL OC	$ 74.806