1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 1ER EST. PAGO - TRANSITO- MANT. PUNTOS DE PARADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-69-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema externo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 2497512 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSX Ltda. Razón Social ASESORIAS Y COMERCIO VSX LIMITADA R.U.T. 76.069.066-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VSX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222003 Estación de autobuses 1 Unidad 1ER. ESTADO DE PAGO POR PLAN DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE PARADA, COMUNA DE MACUL, DURANTE EL PERIODO DE 36 MESES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N°1 DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO.   $ 13.144.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.144.800 $ 13.144.800

Total Neto	$ 13.144.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.497.512
TOTAL OC	$ 15.642.312