1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SIST. SEMAFOROS DIC-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-108-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 596 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 945972,95 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tek Chile S.A. Razón Social TEK CHILE S A R.U.T. 78.090.950-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tek Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102201 Ingeniería de tránsito 1 Unidad no definida REPARAC. CRUCES AV. DEPARTAMENTAL- V. MACKENNA E.FERNANDEZ-LOS PLATANOS E. FERNANDEZ-MONS CARLOS CASANUEVA & ESCUELA AGRICOLA -VIA LACTEA (10-10) SEGUN FACTURA N°12772 (12-01-2024)   $ 770.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.051 $ 770.051 81102201 Ingeniería de tránsito 1 Unidad SERVICIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, BALIZAS PEATONALES Y DE CONTROL DE ÁREAS DE TRÁFICO DE LA COMUNA DE MACUL, PERIODO: DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA N°12772 DEL 12.01.24.   $ 4.208.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.208.754 $ 4.208.754

Total Neto	$ 4.978.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.973
TOTAL OC	$ 5.924.778