1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-734-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Informa pago:Aseo en Dependencias Julio 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-8-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 1245199,77 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad INFORMA PAGO SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS, MUNICIPALIDAD DE MACUL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA N°29121 (31/08/2021)-INCLUYE EL REAJUSTE ANUAL- NOTA DE CRÉDITO N.° 2571(30/09/2021)   $ 6.687.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687.787 $ 6.687.787

Total Neto	$ 6.687.787
Descuento	$ 134.104
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.245.200
TOTAL OC	$ 7.798.883