1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-741-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-318-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 82(25.03.2008)DAF- ADMINISTRACION. COORDINAR ENTREGA DE DISEÑO E INSTALACION CON EL SR. FELIPE BUSTAMANTE AL FONO 8100714. UTILIDAD: BUSES DE ACERCAMIENTO. Proveniente de Licitación 2287-318-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TALLER GRAFICO PUBLICITARIO MAGIC TREBOL LIMITADA R.U.T. 76.480.810-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 4 Unidad Impresión digital CONFECCION E INSTALACION DE AUTOADHESIVOS IMPRESOS A 4 BUSES : CADA BUS CON 2 TEXTO DE 5.00 mm x 0.55 mm MAS 4 LOGOTIPOS, A LOS COSTADOS. Y UN TEXTO POR BUS EN EL FRENTE :TOTAL 12 TEXTOS Y 16 LOGOTIPOS. SEGÚN DISEÑO EN ANEXOS. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600