1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-741-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO CAROLA DEL ROSARIO ARANGUIZ AEDO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-107-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA ARANGUIZ AEDO Razón Social CAROLA ARANGUIZ AEDO R.U.T. 11.869.465-1 Sucursal CAROLA ARANGUIZ AEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad SE INFORMA PAGO: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL. DURANTE EL MES Marzo AÑO 2009, SEGÚN FACTURA Nº000007(31.03.2009).- SE INFORMA PAGO: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL. DURANTE EL MES Marzo AÑO 2009, SEGÚN FACTURA Nº000007(31.03.2009).- $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000

Justificación de exención de impuesto