1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION 2287-1349-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-1349-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 804463,8 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rojocori Razón Social ROBERTO JOSE CORCES RIO R.U.T. 6.499.553-7 Sucursal rojocori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida SUMINISTRO: MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2008 SEGUN FACTURA Nº 000125(31.12.2008) SUMINISTRO: MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2008 SEGUN FACTURA Nº 000125(31.12.2008) $ 4.234.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.234.020 $ 4.234.020

Total Neto	$ 4.234.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 804.464
TOTAL OC	$ 5.038.484