1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-760-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra $-DIDECO-ZOONOSIS-848-PORTAGUJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación de la orden de compra, ya que a la fecha no se ha realizado el despacho de los productos, aun cuando se han remitidos correos por dicho motivo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-67-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 6631 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacenter Limitada Razón Social FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA FARMACENTER LIMITADA R.U.T. 76.420.935-4 Sucursal Farmacenter Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142505 Porta agujas para la recogida de sangre 10 Unidad PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 12 CM PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 12 CM $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900

Total Neto	$ 34.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.631
TOTAL OC	$ 41.531