1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-77-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-30-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL. Nº 12 (04-01-2008) DIDECO-PROG. SOCIALES. COORDINAR VIAJE CON SRA. PAULA VÁSQUEZ AL FONO:221 17 43 . UTILIDAD: PROGRAMA DE LA INFANCIA. ENVIAR FACTURA A AV. QUILÍN 3248 2º PISO ADQUISICONES Proveniente de Licitación 2287-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIDIA FERMINA AZOCAR ERAZO R.U.T. 4.721.306-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS TIPO PULLMAN, HACIA EL TABO (HOGAR SIÓN) DESDE QUILÍN 3450(GIMNASIO MUNICIPAL) SALIDA:15-01-2008 10:00 hrs. REGRESO:25-01-2008. 19:00 hrs. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000