1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-779-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-303-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº6-A DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.DESPACHAR A JOAQUIN RODRIGUEZ N°7053,LUNES 07-05-07,UTILIDAD:PATIO TECHADO COMPLEJO DEPORTIVO JAIME EYZAGUIRRE.(ENVIAR FACTURA A QUILIN N°3248 SECC.ADQ.) Proveniente de Licitación 2287-303-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 24529 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASERRA COMERC Y TRANSPORT FELIPE VINUELA CARRAASCO EIRL R.U.T. 52.003.868-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 DISCOS DE DESBASTES 7" TIPO RASTA 10 Unidad DISCOS DE DESBASTES 7" TIPO RASTA DISCOS DE DESBASTES 7" TIPO RASTA $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 31211803 AGUARRAS MINERAL. EN ENVASES DE 1 LITRO C/U 5 Litro AGUARRAS MINERAL. EN ENVASES DE 1 LITRO C/U AGUARRAS MINERAL. EN ENVASES DE 1 LITRO C/U $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 30111601 saco Cemento polpaico 42,5 kg 40 Saco saco Cemento polpaico 42,5 kg CEMENTO DE 42.5 KG. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 129.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.529
TOTAL OC	$ 153.629