1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-782-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Informa pago: Fernando Otayza de 2287-142-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-142-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Avenida Quilín 3248 Comuna Macul Impuesto 111851,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida Quilín 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Rodrigo Otayza Rodriguez Razón Social FERNANDO RODRIGO OTAYZA RODRIGUEZ R.U.T. 7.383.053-2 Sucursal Fernando Rodrigo Otayza Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad INFORMA PAGO PENDIENTE DEL IPC ACUMULADO, POR SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERÍODO DE MAYO 2014 A ABRIL 2015-AGREGA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DITEC, DE MES DE AGOSTO 2013 A MAYO 2015, SEGÚN FACTURA Nº 00600 (23-06-2015)   $ 588.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.691 $ 588.691

Total Neto	$ 588.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.851
TOTAL OC	$ 700.542