1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-809-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Petrinovic: Mant. eq. Psicotécnico Senso. OCT 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1037 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113635 Equipo de medida de resistencia calibrada 1 Global INFORMA PAGO POR <<ARRIENDO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE DOS EQUIPOS PSICOTÉCNICO Y SENSOMÉTRICO DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR>>. PERÍODO: OCTUBRE DE 2021. FACTURA N°19278(31/10/2021).   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500